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    关于2020年度县本级预算调整方案的报告

    信息来源:  作者:  发布时间:2021-01-08 10:19:51  字体:[ ]   点击次数:次  

    20201230日在县十六届人大常委会第三十二次会议上)

      县财政局局长葛英才


    主任、各位副主任、各位委员

      受县人民政府委托,我向县人大常委会报告我县2020年度县本级财政预算调整方案,请予审议。

      2020年县本级财政预算方案经县十六届人民代表大会第五次会议审议通过后,在预算执行中,受各项政策调整因素影响,全年财政收支实际执行数较年初预算有所变动。根据《预算法》及相关规定,需要对年初预算进行调整。

      一、公共财政预算调整方案

      今年以来,在县委、县政府的坚强领导下,财政、税务部门克服新冠肺炎疫情及国际经济下行压力等众多不利因素影响,全县公共财政预算执行情况总体稳定,财政收入稳中有增,财政支出重点突出,促进了经济和社会事业的协调发展。2020年,全县财政总收入预计完成25亿元,占调整计划数的100%,比上年同期增加0.28亿元,同比增长1.1%;一般公共预算收入预计完成15.68亿元,比上年同期增加1.14亿元,同比增长7.8%;税收收入预计完成18.88亿元,比上年同期减少0.9亿元,同比下降4.5%,税收收入占财政总收入比重为75.5%,同比下降4.5个百分点;非税收入预计完成6.12亿元,比上年同期增加1.18亿元,同比增长23.9%

      (一)收入调整情况

      1公共财政预算收入建议调整情况

      根据市委、市政府的要求,结合我县的实际税源情况,县委、县政府确定我县2020年财政总收入的预期目标数为26.21亿元。由于受新冠肺炎疫情及国际经济下行压力影响,预计今年财政总收入完成25亿元,同比增长1.1%按照财政总收入的预计完成数计算,今年我县公共财政预算收入预计完成15.68亿,比年初县人代会通过的预算数15.27亿增收0.41亿元,比上年决算数14.54亿元增加1.14亿元,增长7.8%。建议公共财政预算收入调整为15.68亿(详见附表一),主要项目建议调整情况如下:

      (1)税收收入年初预算数为102300万元,建议调整为95600万元,比年初预算数调减6700万元。主要变动项目为:

      ①增值税45%部分年初预算51300万元,建议调整为44200万元,比年初预算数调减7100万元。

      ②企业所得税32%部分年初预算数为15500万元,建议调整为13380万元,比年初预算数调减2120万元。

      ③个人所得税32%部分年初预算数为6400万元,建议调整为2370万元,比年初预算数调减4030万元。

      ④耕地占用税年初预算数为250万元,建议调整为4300万元,比年初预算数调增4050万元。

      ⑤城市维护建设税年初预算数为5200万元,建议调整为4800万元,比年初预算数调减400万元。

      ⑥资源税年初预算数为1600万元,建议调整为920万元,比年初预算数调减680万元。

      ⑦契税年初预算数为10400万元,建议调整为14500万元,比年初预算数调增4100万元。

      (2)非税收入年初预算数为50400万元,建议调整为61200万元,比年初预算数调增10800万元。主要变动项目为:

      ①行政事业性收费收入年初预算数为10000万元,建议调整为13540万元,比年初预算数调增3540万元。

      ②罚没收入年初预算数为11000万元,建议调整为12480万元,比年初预算数调增1480万元。

      ③国有资源(资产)有偿使用收入年初预算数为20000万元,建议调整为29890万元,比年初预算数调增9890万元。

      ④其他收入年初预算数为4800万元,建议调整为580万元,比年初预算数调减4220万元。

      2、中央直达资金建议调整情况

      2020年,为对冲新冠肺炎疫情带来的经济下行压力影响,中央通过增加赤字1万亿元,资金直达基层的方式来帮助基层兜牢“三保”底线,下达给我县财力性补助直达资金21596万元(包括特别转移支付11800万元、均衡性转移支付8880万元、县级财力保障资金916万元),革命老区转移支付增量资金371万元,合计21967万元。

      3、调入资金建议调整情况

      考虑到中央新增下达给我县财力性补助直达资金21596万元,弥补了一般公共预算部分缺口,结合财政运行情况,建议在年初预算基础上减少调入16000万元用于平衡一般公共财政收支预算,即调整为从政府性基金调入50000万元。

      4、新增地方政府债券转贷建议调整情况

      根据《江西省财政厅关于下达2020年第二批新增债券转贷资金的通知》(赣财债〔202063号),省财政新增转贷我县地方政府一般债券资金5421万元

      (二)公共财政预算支出建议调整情

      根据全年可用财力增加情况,建议作如下调整安排,共调增支出11388万元到相关功能支出分类科目(详见附表二):

      1根据《预算法》及《江西省人民政府关于改革完善预算管理制度的意见》(赣府发[2015]11号)相关规定,预算执行中减少的调入资金缺口16000万元,通过以下支出调整来解决,分别是:年初预算安排的机关事业单位养老保险基金5000万元、居民基本养老保险1600万元、义务兵优待金400万元从中央直达资金中安排,智能终端产业园等企业奖补资金减支9000万元。超收收入4100万元用于安排预算稳定调节基金。

      2、将中央直达资金21967万元,安排用于以下支出,并列入相关支出预算科目:补充机关事业单位养老保险基金7400万元,被征地农民养老保险补助5920万元,泰和二中教学综合楼建设等教育类项目2167万元,广东综合贸易中心基础设施建设项目1518万元,嘉禾公园工程1206万元,G105泰和县文田(泰和北)至上田立交桥段公路改建工程等公路建设项目544万元,“天网”工程五期等其他民生项目3212万元。

      3将省财政转贷的新增一般债券5421万元,安排用于以下项目,并列入相关支出预算科目:昌吉赣高铁广场改造工程1700万元,高塘至三都县道升级改造工程800万元,东印线,快阁文化体育公园项目871.4万元,泰和县美术馆陈展装饰工程300万元,澄江镇2019年城市功能与品质提升项目1300万元,浙大西迁旧址提升改造项目449.6万元。

      二、政府性基金预算调整方案

      根据政府性基金预算执行情况,建议对2020年政府性基金收支预算进行相应调整(详见附表三):

      (一)收入调整情况

      1、国有土地出让收入建议调整为12.48亿元(调整相关政府性基金收入科目),比年初预算数增加1.22亿元;污水处理费收入建议调整为843万元,比年初预算增加148万元。调整后我县2020年政府性基金收入预算为13.35亿元,比年初预算增加1.38亿元,增长11.5%

      2、根据《江西省财政厅关于下达2020年第二批新增专项债券转贷规模的通知》(赣财债〔202045号)和《江西省财政厅关于下达2020年第三批新增专项债券转贷规模的通知》(赣财债〔202047号),省财政新增转贷我县地方政府专项债券资金47800万元。

      3、根据《江西省财政厅关于下达2020年抗疫特别国债支出预算的通知》(赣财预指〔202023号)文件精神,中央下达我县特别抗疫国债资金17900万元。

      (二)支出调整情况

      1、将政府性基金收入调整增加数1.38亿元,建议调增城乡社区支出1.31亿元,债务利息支出696万元。

      2、将省财政转贷的专项债券47800万元,按上级规定安排用于以下项目,列入相关预算支出功能科目:祥和大道西片区棚户区改造6299万元,澄江大道东片区棚户区改造项目10800万元,江西省吉安(泰和千烟洲)山水林田湖草生命共同试验区建设项目3201万元;泰和工业园区智能终端产业园建设项目5200万元,泰和县妇幼保健中心大楼建设项目6400万元,泰和县汽车客运站建设项目4500万元,泰和县城乡公益性骨灰安放设施建设项目8000万元,泰和县污水处理厂扩容提标改造工程3100万元,其他项目300万元。

      3、将中央下达我县的抗疫特别国债资金17900万元,按上级规定安排用于以下项目,列入抗疫特别国债相关支出功能科目:乐群至冠朝县道升级改造工程等交通项目2061万元,泰和县乡镇环境空气质量自动监测站建设及运维服务等生态环境项目1768万元,祥和大道西段新建工程等市政设施建设项目13174万元,天网工程项目732万元,疾控中心核酸检测实验室项目165万元。

      调整后的政府性基金预算支出为16.02亿元,比年初预算增加7.96亿元,增长98.7%

      三、社会保险基金预算调整情况

      根据社会保险基金预算执行情况,建议对我县2020年社会保险基金收支预算进行相应调整(详见附表四)。受新冠肺炎疫情、企业职工养老保险实行省级统筹、中央直达资金用于补充机关事业单位养老保险基金及县人民医院、县中医院纳入机关事业单位养老保险等因素影响,今年我县有关社保基金收入调整较大,社保基金总数预计调减2.9亿元亿元,调整后的社保基金收入为10.93亿元,比年初预算减少21%;调整后的社保基金支出为9.08亿元,比年初预算调减5.18亿元,减少36%。主要项目调整情况如下:

      1、企业职工基本养老保险基金:由于从202011日起实行省级统筹,建议调整预算收入及支出均为0

      2、机关事业养老保险基金:预算调整后收入比年初预算增加7896万元,主要是县财政拨入7400万元中央直达资金;预算调整后支出比年初预算增加787万元,主要是增加了养老金调资发放。

      3、城乡居民养老保险基金:预算调整后收入比年初预算增加640万元;预算调整后基金支出比年初预算减少636万元,主要是碧溪镇划转井冈山减少支出。

      4、城镇职工医疗保险基金:预算调整后收入比年初预算数减少967万元,主要是减税降费政策性减收;预算调整后支出比年初预算减少2030万元,主要是受疫情影响,就医人数减少。

      5、城乡居民医疗保险基金:调整预算后收入比年初预算减少1786万元,主要是碧溪镇划转井冈山及上年清退财政补助758万元;调整预算后支出减少59万元。

      6、失业保险基金:调整预算后收入比年初预算减少204万元,主要是受疫情影响,中小微企业部分免征保费;调整预算后支出比年初预算增加532万元,受疫情影响,增加发放失业补助金及困难企业稳岗返还支出。

      主任、各位副主任、各位委员:以上报告是根据目前的收入和支出形势分析而提出的财政预算调整方案,实际执行中有可能根据实际情况略有调整,待决算编制后,再上报全年的预算收支执行情况。今年以来,全县财政收入平稳增长,支出进度逐步加快,收支结构不断改善,总体运行情况是好的。但也面临不少矛盾和困难,主要是经济运行环境复杂多变,政策性减收效应逐步显现,预算执行中新的增支项目不断出现,财政收支矛盾十分突出。我们将采取更加有力的措施,积极落实县十六届人大五次会议和本次常委会议决议,大力增收节支,深化财税改革,加强资金管理,努力完成各项财政工作任务,为实现我县经济社会高质量发展作出更大贡献!

      谢谢大家!


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